Maintien d’un haut niveau de services pour tous les Verriéroises et Verriérois sans recourir au levier fiscal, réaliser
les projets en cours et préparer l’avenir en intégrant les enjeux de la transition écologique : cette ambition ne doit pas masquer la complexité de l’équation budgétaire à laquelle toutes les collectivités sont confrontées.
Dans le contexte inflationniste et de crise énergétique avec la chute des droits de mutation liée à la conjoncture
du marché de l’immobilier, la baisse des dotations et la hausse des prélèvements de l’État, la municipalité a identifié toutes les sources d’économie et d’optimisation possibles afin de maintenir la qualité de service aux
Verriéroises et Verriérois et investir pour l’avenir avec une attention particulière pour les enjeux de la transition écologique.
La Ville vote tous les ans :
- un budget de fonctionnement qui se monte cette année à 28 M€
- un budget d’investissement de 16,5 M€ pour 2024 (dont 10 M€ de reports et 2 M€ de remboursement du capital des emprunts) qui doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Le fonctionnement
Au niveau des recettes de fonctionnement : pas d’augmentation du taux communal de la taxe foncière. À Verrières-le-Buisson, les recettes de fonctionnement sont, pour les trois quarts, alimentées par les impôts locaux
à hauteur de 18 M€, dont la quasi-totalité provient de la taxe foncière payée par les propriétaires. La base locative sur laquelle s’appuie le taux communal est revalorisée tous les ans par l’État qui se base sur le taux d’inflation annuel (3,9%). Le taux communal reste quant à lui inchangé. « L’augmentation du taux de taxe foncière en
2023 [une recette supplémentaire de 2 M€ par rapport à 2022] avait tout juste permis de couvrir les dépenses supplémentaires nouvelles auxquelles la commune a dû faire face cette même année », rappelle Gérard
Dossmann, adjoint au maire en charge des affaires générales, de l’économie, des finances.
Les droits de mutation (pour l’essentiel les frais de notaire lors d’une vente immobilière), qui ont chuté de
400 000 € en 2023, sont maintenus au même niveau de 900 000 €, contre 1,4 M€ en 2022. À cela s’ajoute une
baisse de 2,3 % de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de l’État aux collectivités territoriales.
Au niveau des dépenses de fonctionnement
Le service à la population, 1er budget
de la ville.
Le service à la population représente
plus de 40% (9,8 M€) des dépenses de fonctionnement de la Ville. Le pôle Service à la population gère pour l’essentiel la jeunesse, le sport, la vie associative, la petite enfance, les
affaires scolaires et la restauration scolaire ; 53% des dépenses de personnel sont dédiées à ce service.
L’augmentation de 8% de ce budget est liée principalement aux manifestations dans le cadre de Terre de Jeux 2024 et surtout au coût supplémentaire entraîné par la nouvelle délégation de service public pour la restauration scolaire dont les tarifs des repas
augmentent de 25%, soit 43% de dépenses supplémentaires pour la Ville.
« Chaque repas scolaire coûte environ 1 € plus cher », indique Rozenn Bouler, adjointe chargée des affaires scolaires et familiales.
Un budget impacté par de nouveaux prélèvements de l’État et l’augmentation des assurances
Les prélèvements obligatoires augmentent pour deux raisons :
- d’une part, la Ville est désormais soumise à une pénalité de 180 000 € au titre de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains (SRU) pour déficit de logements sociaux, - d’autre part, elle contribue, pour la 1re fois en année pleine, au fonds de solidarité entre les communes de
la région Île-de-France (FSRIF) à hauteur de 368 000 €. Ce mécanisme de péréquation a pour but de
redistribuer aux communes les moins favorisées une partie des ressources des collectivités les plus aisées.
Quant à l’assurance aux biens, résiliée par l’assureur de la Ville à la suite d’une fusion entre assureurs, elle a pu être renégociée en fin d’année, mais la prime passe de 15 000 € en 2023 à 75 000 € pour 2024.
Un budget avec les premiers effets du plan de sobriété et d’amélioration du cadre de vie
Le plan de sobriété porte déjà ses fruits. Malgré un contexte énergétique international tendu, les dépenses en
énergie devraient baisser de plus d’un demi-million d’euros. Parallèlement, la Ville augmente ses budgets dédiés
à l’entretien du cadre de vie (Espaces verts, voiries) de 300 000 €.
L’investissement
Au niveau des recettes d’investissement : pas de recours à l’emprunt au stade du budget primitif et corrélativement une diminution de l’endettement.
Les nouvelles subventions attendues se montent à 1,2 M€ dont pour l’essentiel 800 000 € de la CPS
et 350 000 € de la Caisse des Allocations Familiales, auxquelles s’ajoutent 5,2 M€ de subventions déjà
obtenues pour les projets en cours.
Pour les projets à l’étude inscrits au budget, nous profiterons de l’année 2024 « pour solliciter auprès de toutes
les instances locales, départementales, régionales et de l’État les subventions pour nous accompagner dans les projets futurs », rappelle Gérard Dossmann.
Achèvement des chantiers déjà engagés et lancement de nouvelles études
Les crédits ouverts en section d’investissement traduisent une volonté forte et assumée de développer les
équipements et les services destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles, d’améliorer le cadre de vie de tous les Verriérois et de valoriser le patrimoine communal en répondant à l’impératif de sobriété environnementale.
« La priorité est donnée aux investissements en report, lancés avant 2024 (9,9 M€) avec, en premier lieu, la fin des travaux du centre culturel André Malraux (5,2 M€) mais aussi la première tranche de la réhabilitation et l’isolation du gymnase de la Vallée à la Dame (1 M€), la fin du déploiement des leds sur les 2000 mâts de l’éclairage public
(1,5 M€), l’aménagement d’un tronçon du réseau cyclable VIF (1,1 M€) », énumère Gérard Dossmann.
Les nouveaux travaux d’investissement portés au budget prévisionnel 2024 s’élèvent à 4,2 M€ et concernent principalement les aménagements du centre André Malraux, des travaux sur le gymnase de la Vallée à la Dame, la mobilité douce, l’entretien des bâtiments et des voiries, la protection et la modernisation de la Ville au niveau
informatique, la remise en conformité des structures d’accueil de la petite enfance. L’année 2024 sera également
mise à profit pour lancer les études des projets futurs et monter les dossiers de subventions. Un plan d’investissement est en cours de réalisation pour poursuivre la réhabilitation du gymnase de la Vallée à la Dame, le plan Vélo, lancer la rénovation des écoles HEO et Clos Fleuri…
